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2020年度南阳市招生考试办公室部门决算

时间:2021-09-15 17:21:39  来源:  点击数:1
南阳市招生考试办公室2020决算公开
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2020年度

南阳市招生考试办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年九月


 

目  录

第一部分   南阳市招生考试办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南阳市招生考试办公室概况

 


 

一、部门职责

南阳市招生考试办公室是市政府负责普通和成人教育招生考试工作的办事机构,为副处级参公事业单位。在教育局领导下,负责全市教育招生考试工作。其主要职责是:贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针政策,执行国家和省下达的各类学校招生计划,编制有关学校招生来源方案;负责研究生、普通高校、中专中师和成人高校招生考试工作;负责高等教育自学考试工作;负责教师资格考试(笔试)考务工作;负责成人高校学士学位外国语考试工作;负责大学四六级外国语考试工作;负责计算机等级考试工作;负责剑桥少儿英语考试工作;负责普通高中招生考务及高中会考考务工作和特殊招生招生考试工作。

二、机构设置

根据职责,经市政府批准,单位现设立6个科室,分别为综合科、高招科、自考科、信息科、成招科、中招科。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:南阳市招生考试办公室

 

2020年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,202,600.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

3,082,000.00

五、教育支出

36

9,484,041.17

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

408,700.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

200,700.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

264,600.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

166,700.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

11,284,600.00

本年支出合计

58

10,524,741.17

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,051,025.45

年末结转和结余

60

1,810,884.28

 

30

 

 

61

 

总计

31

12,335,625.45

总计

62

12,335,625.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

11,284,600.00

8,202,600.00

0.00

3,082,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

205

教育支出

10,508,500.00

7,426,500.00

0.00

3,082,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20501

教育管理事务

10,436,500.00

7,426,500.00

0.00

3,010,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050101

  行政运行

2,444,900.00

2,444,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050103

  机关服务

362,000.00

202,000.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

7,629,600.00

4,779,600.00

0.00

2,850,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20508

进修及培训

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050803

  培训支出

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  行政单位离退休

185,300.00

185,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223,400.00

223,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

200,700.00

200,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

200,700.00

200,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

83,400.00

83,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

69,500.00

69,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

47,800.00

47,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

10,524,741.17

3,712,659.86

6,812,081.31

0.00

0.00

0.00

 

 

205

教育支出

9,484,041.17

2,671,959.86

6,812,081.31

0.00

0.00

0.00

 

 

20501

教育管理事务

9,412,041.17

2,671,959.86

6,740,081.31

0.00

0.00

0.00

 

 

2050101

  行政运行

2,604,359.86

2,604,359.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050103

  机关服务

325,340.00

0.00

325,340.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

6,482,341.31

67,600.00

6,414,741.31

0.00

0.00

0.00

 

 

20508

进修及培训

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2050803

  培训支出

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  行政单位离退休

185,300.00

185,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223,400.00

223,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

200,700.00

200,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

200,700.00

200,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

83,400.00

83,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

69,500.00

69,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

47,800.00

47,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

 

 

2020年度

 

 

 

金额单位:元

 

 

    

    

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

8,202,600.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

7,445,583.61

7,445,583.61

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

200,700.00

200,700.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

264,600.00

0.00

264,600.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

166,700.00

166,700.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

27

8,202,600.00

本年支出合计

59

8,486,283.61

8,221,683.61

264,600.00

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

1,051,025.45

年末财政拨款结转和结余

60

767,341.84

767,341.84

0.00

0.00

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

786,425.45

 

61

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

264,600.00

 

62

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

总计

32

9,253,625.45

总计

64

9,253,625.45

8,989,025.45

264,600.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

2020年度

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

8,221,683.61

3,448,059.86

4,773,623.75

 

 

205

教育支出

7,445,583.61

2,671,959.86

4,773,623.75

 

 

20501

教育管理事务

7,445,583.61

2,671,959.86

4,773,623.75

 

 

2050101

  行政运行

2,604,359.86

2,604,359.86

0.00

 

 

2050103

  机关服务

201,900.00

0.00

201,900.00

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

4,639,323.75

67,600.00

4,571,723.75

 

 

208

社会保障和就业支出

408,700.00

408,700.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

408,700.00

408,700.00

0.00

 

 

2080501

  行政单位离退休

185,300.00

185,300.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223,400.00

223,400.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

200,700.00

200,700.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

200,700.00

200,700.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

83,400.00

83,400.00

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

69,500.00

69,500.00

0.00

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

47,800.00

47,800.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

166,700.00

166,700.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

166,700.00

166,700.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

166,700.00

166,700.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

301

工资福利支出

2,974,616.95

302

商品和服务支出

189,391.73

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

1,035,808.17

30201

  办公费

28,395.90

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

1,256,156.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

30103

  奖金

87,778.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

7,160.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

7,160.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

229,194.24

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

11,367.60

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

83,286.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

101,359.20

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30112

  其他社会保障缴费

14,291.98

30211

  差旅费

28,099.00

31008

  物资储备

0.00

 

 

30113

  住房公积金

166,743.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2,023.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

276,891.18

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30302

  退休费

276,891.18

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

17,088.23

399

其他支出

0.00

 

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

27,800.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8,400.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

64,998.00

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,220.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

3,251,508.13

公用经费合计

196,551.73

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:南阳市招生考试办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37,900.00

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

9,900.00

37,821.53

0.00

27,921.53

0.00

27,921.53

9,900.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:南阳市招生考试办公室

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

264,600.00

0.00

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

264,600.00

0.00

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

264,600.00

0.00

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

264,600.00

0.00

264,600.00

264,600.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

                                


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1233.56万元。与上年度相比,收、支总计减少211.38万元,下降14.63%。主要原因是财政收回结余资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1128.46万元,其中:财政拨款收入820.26万元,占72.69%;事业收入308.2万元,占27.31%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1052.47万元,其中:基本支出371.27万元,占35.28%;项目支出681.2万元,占64.72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为925.36万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计增加82.01万元,增长9.72%。主要原因是2020年新增中招考试业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出822.17万元,占本年支出合计的78.12%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.78万元,增长14.77%。主要原因是2020年新增中招考试业务。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出822.17万元,主要用于以下方面:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.81万元。其中:人员经费325.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费;公用经费19.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元,支出决算为3.78万元,完成预算的99.74%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.79万元,完成预算的99.64%,占73.61%;公务接待费支出决算0.99万元,完成预算的100%,占26.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%

2.公务用车购置及运行费

年初预算为2.8万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的99.64%.

3.公务接待费

年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

单位高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

主要做法有:

1.单位领导高度重视预算绩效管理工作。通过召开会议、发布方案,一方面强调预算绩效管理的重要性;另一方面突出重点项目,加强过程和结果绩效管理。

2.着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合,绩效目标编制与预算编制实现四个同步,即同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。按要求对绩效目标进行审核,审核程序为:业务人员初审→财务人员复审→主管领导决审→专题会议议审。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。主管对项目执行情况实行监督,对于在项目执行年度内效果不佳的,通过全体人员会议讨论,分析执行过程中存在的问题,确保以后不再出现类似情况。

(二)项目绩效自评结果。

2020年度通过对财政项目资金的合理利用,保障了我市招生考试工作稳步有效进行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算为26.46万元,为年初结转和结余。

十、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额71.38万元,其中:政府采购货物支出71.38万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,为机要通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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